目录

第一部分  中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

2020年决算公开表20210910104203565(1).xlsx

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2、围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4、负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5、负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。

6、负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。

7、负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9、负责市级机关和市委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。

10、负责联系省驻临机构的机构编制工作。

11、承办市委和市委编委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、党政机构改革后续工作持续推进。一是重新制定市强制隔离戒毒所“三定”规定，为市强戒所履行职责提供保障服务。二是完成市边防委员会办公室职能调整工作。三是涉改部门人员分流全面完成。会同市委组织部和市委办公室对市档案馆人员不再参照公务员法管理后的在职在编科级及以下参照管理人员和工勤人员进行分流。四是完成了森林公安管理体制调整的机构编制调整工作。指导县区森林公安管理体制调整的机构编制调整工作。五是完成医药招标采购管理职责调整、市纪委市监委派驻机构改革机构编制调整工作。

2、生产经营类事业单位改革全面完成。按照“成熟一家、改革一家”的原则，严格把握改革的时限要求，采取转企改制、撤销机构、剥离经营业务后并入其他事业单位或转为公益事业单位、实行“扎口管理”等方式如期完成全市生产经营类事业单位改革。

3、专项改革统筹推进。一是制定印发《临沧市推进基层整合审批服务执法力量任务分工方案》，推进基层整合审批服务执法力量改革工作。二是报省政府批准《耿马县孟定镇行政管理体制改革方案》，制定改革工作任务清单，督促、指导耿马县做好改革组织实施工作。三是根据省委市委关于开发区优化提升相关精神，对全市现有的10个开发区管理机构的机构编制底数、实有人员等情况进行调研，开展管理机构清理规范前期工作。四是完成市、县（区）农业、文化市场等五个领域综合行政执法队伍的组建、编制锁定和挂牌工作。

4、机构编制监督检查工作持续加强。一是全面推进《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传和贯彻落实，强化机构编制纪律监督检查，探索建立机构编制工作情况和纪律执行情况纳入巡视巡察、党委督促检查、选人用人专项检查、党政主要领导干部经济责任审计等机制。二是持续抓好机构编制事项备案，从严把好政策法规关，共反馈县（区）存在问题16个。认真开展超审批权限设置机构及自行设置领导职务名称等问题自查自纠工作。

5、加强机构编制保障服务工作。一是探索建立市级行政机关行政编制动态管理办法。二是根据省委编委文件精神，完成市县（区）纪委监委派驻法院、检察院、公安等政法部门纪检监察组编制调整工作。三是根据机构改革编制类别调整实际，完成了8县区行政编制总量的重新调整工作。四是全面清理统计全市公立医院、公共卫生机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心机构设置、人员编制配备情况和相关编制标准落实情况，提出做好医疗卫生体系机构编制保障的意见和建议。五是完成分配下达各县（区）事业编制，进一步加强基础教育学校和医疗卫生机构编制保障。六是按照引进急需紧缺医疗人才编制保障的相关规定，做好人才引进编制保障工作，提升医疗人才队伍建设水平。七是完成市、县（区）机构编制事项调整49项。

6、机构编制信息统计不断完善。一是完成在职在编人员职务变动、新录用、军队转业、调动、退休、辞职、亡故等信息调整。按照省委编办要求完成实名制系统调整、核对实名制数据工作。二是向市纪委、市委组织部等部门提供机构编制数据。

7、赋码登记管理工作更加规范。一是完成党群机关统一信用代码赋码16个，同时，积极配合信用体系建设成员单位做好统一社会信用体系建设。二是完成事业单位法人设立登记事项9个，变更登记事项124个，注销登记事项9个；法人年度报告215个。三是完成市生态环境监测站上划省级登记管理1个；县区生态环境局机关统一信用代码上划市级登记管理8个，县区生态环境局下属事业单位法人登记上划市级登记管理16个；完成临翔区自然资源局下属事业单位下划区级登记管理2个。四是如期完成全市“双随机”抽查和网上公示工作，市县（区）两级共抽查了39个事业单位，其中，市级4个，县区级35个。

8、思想理论武装持续强化。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神，不断增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，不折不扣抓好各项改革任务的落实，推动新时代临沧机构编制工作创新发展。

9、干部队伍建设进一步加强。加强全市机构编制干部教育培训，做好干部的“选、育、管、用”工作，关心干部身心健康，加强干部日常管理监督。

10、作风建设成效明显。认真落实干部职工请示报告、请假休假、谈心谈话、外出报备、节假日值班等制度。深入开展促进党风廉政责任落实常规约谈，全面清理排查研究科室和个人党风廉政风险点。切实转变会风、文风，厉行勤俭节约，层层明晰党风廉政建设责任，强化廉政教育，全面清理个人岗位廉政风险，强化责任担当。支持配合市纪委市监委派驻市委组织部纪检监察组工作。

11、各项基础工作扎实推进。继续深入开展“挂帮包”“转走访”，与挂钩村党支部开展“支部+支部”活动，走访挂钩户22户。围绕平安建设和创新社会治理，充分发挥机构编制职能作用，及时化解矛盾和安全隐患，预防各类案件和安全事故发生，确保和谐稳定。认真落实保密相关规定，加强干部职工保密安全教育，完善计算机网络管理措施，确保办机关无失泄密事件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编委办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。内设6个正科级机构，综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制19名。其中：行政编制19名（含行政工勤编制1名）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计396.15万元，比上年同期减少4.58万元，减少1.14%。其中：财政拨款收入387.71万元，占总收入的97.87%，比上年同期减少3.52万元，减少0.90%；其他收入8.43万元，占总收入的2.13%，比上年同期减少1.07万元，减少11.22%。收入减少主要原因分析：财政拨款收入减少原因为本年度机构改革工作经费拨款减少；其他收入减少原因为未向市直机关工委申请困难党支部建设经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计397.02万元，比上年同期减少1.18万元，减少0.30%。其中：基本支出348.22万元，占总支出的87.71%，比上年同期增加6.99万元，增长2.05%；项目支出48.81万元，占总支出的12.29%，比上年同期减少8.17万元，减少14.34%。支出增减主要原因分析：基本支出增加为本单位因工作需要从镇康县调入1人，市委组织部分配选调生1人，增加人员经费支出；项目支出减少为本年度机构改革工作经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机关机构正常运转的日常支出348.22万元，比上年同期增加6.99万元，增长2.05%。基本支出增加原因：为本单位因工作需要从镇康县调入1人，市委组织部分配选调生1人，增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.41万元，占基本支出的92.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.81万元，占基本支出的7.99%。2020年中共临沧市委机构编制办公室人均支出为19.35万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.81万元。（含市直机关工委拨困难党组织达标创建补助经费2.66万元，公益性岗位补贴0.9万元，公益性岗位保险补贴0.53万元，综治维稳工作经费5万元）。比上年同期减少8.17万元，减少14.34 %,主要原因分析为本年度机构改革工作经费拨款减少。

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2020年度其他收入结余3.45万元（为市直机关工委拨市委编办困难党组织达标创建补助经费1.45，市委市直机关工委拨“双创”工作经费2万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出387.93万元，占本年支出合计的97.71%。比上年同期减少3.22万元，减少0.82%。支出与上年同期减少的主要原因：本年度机构改革工作经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出312.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。比上年同期减少12.13万元，减少3.73%。支出与上年同期减少的主要原因：因工作需要人员流动，一般公共预算财政拨款支出随之变动，本年度机构改革工作经费拨款减少。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、购置办公设备等支出。

 2.社会保障和就业（类）支出32.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。比上年同期增加2.43万元，增长8.16%。支出与上年同期增加的主要原因：增加职工死亡抚恤款项；主要用于行政事业单位养老支出29.95万元（其中行政单位离退休支出4.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.20万元），死亡抚恤支出2.26万元。

 3.卫生健康（类）支出23.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。比上年同期增加4.77万元，增长25.33%。支出与上年同期增加的主要原因：因工作需要从镇康县调入1人，市委组织部分配选调生1人，增加人员经费支出；主要用于行政单位医疗支出18.16万元，公务员医疗补助支出4.94万元，其他行政事业单位医疗支出0.50万元。

4.住房保障（类）支出19.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。比上年同期增加1.71万元，增长9.63%。支出与上年同期增加的主要原因：因工作需要从镇康县调入1人，市委组织部分配选调生1人，增加人员经费支出；主要用于干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费本年无预算，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算的37.75%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少；接待县区编办汇报沟通衔接工作人员批次人数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降6.04%。其中：因公出国（境）本年无预算，支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降18.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少；接待县区编办汇报沟通衔接工作人员批次人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）本年无预算，支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占73.46%；公务接待费支出0.54万元，占26.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无新购置车辆。

公务用车运行维护支出1.51万元，与上年同期相比减少0.01万元，下降0.42%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次30人（无外事接待人次）。比上年同期减0.13万元，减少18.73%，减少主要原因为接待县区编办汇报沟通衔接工作人员批次人数减少。国内公务接待支出主要用于县区编办到市委编办汇报沟通衔接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出27.81万元，与比2019年减0.16万元，比上年同期减0.57%，减少原因为机构改革工作经费拨款减少导致日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额48.41万元，其中，流动资产4.60万元，固定资产43.55万元，无形资产0.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.35万元，其中固定资产减少5.65万元，流动资产减少1.62万元，无形资产减少0.08万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，本单位未发生政府采购支出、工程采购和服务采购支出。部门政府采购支出比2019年减少2.31万元，减少100%。

四、部门绩效自评情况

2020年市委编委办项目绩效自评金额39.71万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费39.50万元，上年结转0.21万元（政府购买服务岗位人员经费），支出39.71万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项改革顺利推进，机构编制管理不断规范，自身建设全面加强。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，完成了部门年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成,未逾期。整体工作取得了较好的成效，效能得到了提高、较好完成了机构编制管理工作。综合评价为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000722501111