监督索引号53090000722501000

中共临沧市委机构编制办公室

部门2018年度部门决算公开

第一部分  中共临沧市委机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共临沧市委机构编制办公室概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关规章和政策并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）承担市政府行政审批制度改革办公室职责，负责全市政府权力清单和责任清单、行政审批目录清单、行政许可中介服务事项目录清单、“双随机一公开”随机抽查事项目录清单以及简化优化审批服务流程等具体工作任务。

（3）围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出

政策建议。

（4）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和各县级机关机构改革方案，指导、协调市级以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（5）承担行政职权增加、取消、调整以及组织清理、规范实施、动态管理等工作职责。

（6）拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和县区事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（7）负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案，并按省级机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。

（8）负责研究拟定全市分类推进事业单位改革的总体方案、办法措施；负责组织实施市级分类推进事业单位改革工作，并指导各县区开展分类推进事业单位改革工作。

（9）审核市委、市政府各部门的职责配置及调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委部门和市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共管理职能的审核。

（10）审核市人大机关、市政协机关、市中级人民法院、市人民检察院、市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（11）审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县区党委、政府工作部门和科级机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡镇的机构设置限额以及领导职数的调整。

（12）审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（13）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督市以下事业单位登记管理工作。承担辖区内社会统一信用代码赋码工作。

（14）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（15）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（16）负责联系省驻临机构的机构编制工作。

（17）承担临沧市机构编制委员会的日常工作。

（18）承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）深化机构改革工作稳步推进。一是深入学习，准确把握改革政策。组织学习《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》、《关于地方机构改革有关问题的指导意见》、省委十届五次全会精神和市委、市政府领导对全市机构改革工作等改革政策要求，深刻领会精神实质，准确把握改革方向。二是深入开展调研，全面摸清底数。深入开展市县（区）部门职能运行、内设机构设置、人员编制、实有人员等情况督查和调研，全面掌握各级各部门机构编制基本情况，分析研究改革工作重点难点及新情况新问题，找准存在的突出问题，拟订解决问题的办法措施、意见建议。三是组建业务工作机构，拟订《改革方案》。按照市委市政府的统一部署和省委编办业务工作要求，研究制定《临沧市机构改革工作方案》，并于9月7日市深化机构改革领导小组办公室第一次会议研究通过，确定了改革业务工作机构、人员组成和职责分工，明确了改革工作按“三阶段、八步骤”组织实施步骤的路线图和时间节点。并于9月29日、10月23日、11月20日召开市县区改革业务培训会议，研究提出市、县区《改革方案》初步意见。四是加强改革业务衔接，掌握改革措施。加强与省委编办的业务对接，对应省级工作业务要求，适时修订完善市级《改革方案》。加强对县区改革业务沟通联系，指导县区拟订《改革方案》。及时与市级相关部门沟通、衔接，了解和掌握改革最新动态，了解和掌握相关改革措施，及时跟进改革工作。五是做好经济发达镇行政管理体制改革准备工作。经报请市委、市政府同意，推荐上报耿马自治县孟定镇、临翔区博尚镇为经济发达镇，为全面开展经济发达镇行政管理体制改革工作作准备。

（2）“放管服”改革持续推进。一是高位推进“放管服”改革。为进一步加强对“放管服”改革的组织领导，强化改革工作统筹协调，市政府领导先后组织召开临沧市“放管服”改革工作推进会和“放管服”改革专题会，研究分析工作中存在问题和困难，安排部署改革工作任务，为深入推进“放管服”改革工作奠定了坚实的基础。二是推进改革措施落地生效。研究拟订《临沧市贯彻落实“放管服”改革“六个一”行动工作实施方案》、《临沧边境经济合作区推行“证照分离”改革试点工作实施方案》，细化工作措施，倒排时间表，抓好“放管服”改革政策措施任务落实。三是清单管理不断规范。根据《云南省人民政府关于调整一批行政许可事项的决定》精神，先后2批次调整市政府部门行政许可事项，涉及承接事项72项；动态调整市县区政府部门权责清单，市直38个部门6287项行政职权，县区233个部门43919项行政职权，乡镇6558项行政职权，统一在云南机构编制网“云南省各级人民政府权责清单”平台对外公开发布，权责清单管理不断规范。四是加强督促检查。为加快推进国务院、省、市政府有关“放管服”改革政策措施的落地见效，优化临沧发展环境，根据省政府“放管服”政策落实特别是“最后一公里”督查情况、营商环境评价考核、窗口督查等工作情况，组建由市政府督查室、市委编办（市政府行政审批制度改革办公室）、市政务服务管理局组成的全市“放管服”改革政策措施落实情况专项督查工作组，于2018年5月2日至5月17日分别深入8县区和市级39个部门及政务服务窗口开展实地督查，对存在问题分解整改任务，明确整改责任和时限要求，开展自查自纠和核查整改，将整改工作任务落到实处。

（3）事业单位改革稳步推进。一是加快推进生产经营类事业单位改革。完成《临沧市从事生产经营活动事业单位改革的实施方案》拟订、送审相关工作，报请市委、市政府研究审定并印发执行。完成撤销临沧宾馆、协调指导推进粮食储备库等单位的改革工作。截止目前，全市完成生产经营类事业单位改革19个，其中，市级6个，县（区）13个。二是统筹推进承担行政职能事业单位改革。按照承担行政职能的事业单位改革与机构改革统筹推进、同步实施的要求，围绕“法律法规授权”和“主管部门委托”两种情形，以法律、法规、规章和地方性条例为依据，对事业单位承担的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、行政奖励、行政裁决、其它职权等十类行政职权进行审核认定。

（4）专项改革统筹推进。一是完成清理整治党政机关部门办企业工作。市级共清理出15个党政机关部门办企业33户 ，其中：纯企业26户，自收自支、企业化管理事业单位5户，事业单位具有企业法人2户。经梳理，涉及纳入此次清理的3个党政机关部门11户企业（市公安局交警支队6户，市财政局3户，市水务局2户），其余企业均为事业单位所办（所属）和文化类企业。目前，纳入此次清理的党政机关部门3个共11户企业已经完成清产核资和脱钩方案的初审工作（其中：市公安局交警支队6户企业划转至市工投公司进行经营管理；市财政局3户企业进行解散、清算，并注销；市水务局2户企业划转至临沧市水利水电开发有限责任公司进行经营管理），待提请市政府研究后组织实施。二是完成监察体制改革和派驻机构全覆盖涉及的跨层级、跨领域人员编制调整及转隶领导职数的调整。三是完成市中医医院机构设置和编制核定工作。设立临沧市中医医院，加挂临沧市佤医医院牌子，核定事业编制30名。四是完成市专用通信局机构设置和编制核定工作。经报请省委编办批准，设立临沧市专用通信局，为市委办公室下属副处级事业单位，核定事业编制6名。五是完成市县国际道路运输管理局设置工作。在市级和边境口岸道路运输管理局加挂国际道路运输管理局牌子，所需编制通过内部调剂解决。六是做好市委巡察组设立报批工作。拟设立市委第1至第6巡察组，为正处级机构，已按程序上报省编委审批。七是完成中央环保督察回头看整改台账档案准备工作，做到整改情况与整改措施一一对应，支撑材料详实可靠，确保如实反映市县机构编制部门整改情况。

（5）机构编制统计工作不断完善。严格执行机构编制统计纪律，适时完善机构编制实名制系统数据，按质按时完成2017年度机构编制统计工作线上报送、2018年1至3季度机构编制实名制季报统计上报及市县（区）机构编制季度统计等工作。

（6）机构编制监督检查工作持续加强。一是完成全市行政机关、事业单位的职能运行、机构设置、人员编制和实有人员的使用及配备情况等调查摸底及监督检查动态管理工作。二是进一步健全完善“12310”举报电话功能和网络举报机制。畅通“12310”举报电话，受理机构编制违纪违规案件举报，推动机构编制监督检查工作规范化、制度化、网络化，加大机构编制违纪违规行为查处力度。三是继续做好中文域名的初审、管理工作和中文域名的代缴费工作，完成对 25个“未交费”和“待续费”状态的域名进行批量充值及续费，对域名未注册成功的15个域名，再次批量注册。四是进一步规范机关事业单位开办网站、复核申请、加挂标识和网站注销工作，对新申请网站开办或须重开网站的，严格资格审核或资格复审，对已申请标识的网站及时发放，指导挂标工作，对需注销网站的，做好线上审核及线下备案。

（7）事业单位登记管理水平不断提高。认真开展事业单位法人年度报告审核工作，办理事业单位年度报告审核166个，设立登记10个，变更登记39个，注销7个，补领证书2件，换证2件。办理机关统一社会信用代码赋码申请7件，变更申请16件，群团统一社会信用代码赋码申请3件，垂直管理单位统一社会信用代码赋码申请2件，事业单位统一信用代码赋码补办证书2件，换证申请2件。扎实做好事业单位年度报告网上公示，完成公示166个。同时，认真开展事业单位公示信息“双随机 一公开”实地抽查工作，按照5%的比例，完成83个事业单位法人公示信息抽查工作。

（8）思想理论武装持续强化。持续推进“两学一做”常态化制度化，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，不断增强党员干部“四个意识”，坚决维护习近平总书记在全党的核心、党中央的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，提高政治站位，坚定贯彻执行中央关于编办机构改革决定要求。

（9）干部队伍建设进一步加强。研究制定《市委编办2018年干部教育培训计划》，持续加强全市机构编制干部教育培训，努力培养高素质机构编制干部队伍。

（10）作风建设成效明显。完善内部管理制度，整治“庸懒散”等不良风气，切实转变会风、文风，厉行勤俭节约，层层明晰党风廉政建设责任，强化廉政教育，干部职工言行进一步规范、作风进一步转变。

（11）各项基础工作扎实推进。一是继续深入开展“挂帮包”“转走访”，认真落实帮扶措施，确保挂钩联系点脱贫攻坚取得实效，开展驻村“回访”30余天，实地走访挂钩农户22户，协调10万元资金为挂钩村安装太阳能路灯28盏，协调1万元用于解决挂钩村党员活动室建设，支持挂钩村党建工作经费3000元。二是认真做好人大代表意见建议和政协委员提案的办理回复工作，年内办理人大代表意见建议3件和政协委员提案1件。三是围绕平安建设和创新社会治理，充分发挥机构编制职能作用，及时化解矛盾和安全隐患，预防各类案件和安全事故发生，确保和谐稳定。四是认真落实保密相关规定，加强干部职工保密安全教育，完善计算机网络管理措施，确保办机关无失泄密事件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市委机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共临沧市委机构编制办公室内设综合科、机关科（行政审批制度改革科）、事业科、监督检查科、事业单位登记管理科、事业单位改革科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共临沧市委机构编制办公室部门2018年末实有人员编制16名。其中：行政编制16名（含行政工勤编制1名），事业编制0名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共临沧市委机构编制办公室2018年度总收入合计4090494.48元。其中：财政拨款收入4060494.48元，占总收入的99.27%，比上年同期增9.56%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入30000元，占总收入的0.73%，比上年同期增100%。收入增加主要原因分析为人员增资，增加津补贴。其他收入增加为市直机关工委拨市委编办机关党支部党组织活动经费补助30000元。

二、支出决算情况说明

中共临沧市委机构编制办公室2018年度支出合计4073818.80元。其中：基本支出3651286.52元，占总支出的89.63％，比上年同期增22%；项目支出422532.28元，占总支出的10.37％，比上年同期减41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出增减主要原因分析基本支出增加为人员增资，增加津补贴，项目支出减少为受财力影响压缩项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共临沧市委机构编制办公室机关机构正常运转的日常支出3651286.52元。比上年同期增22.19%,主要原因为人员增资，增加津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.19％。2018年中共临沧市委机构编制办公室人均支出为214781.56元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共临沧市委机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422532.28元（含市直机关工委拨市委编办机关党支部党组织活动经费补助支出部分）。比上年同期减41%,主要原因分析受财力影响压缩项目支出。具体项目开支及开展工作情况为:

1、机构编制办公室专项工作经费150000元，主要用于“放管服”改革、深化机构和行政体制改革、行使行政职能事业单位、生产经营业事业单位改革、电子档案建设入库、创新事业单位机构编制管理工作、机构编制统计工作、实名制系统管理等工作，全市机构编制调整相关事项需材料印制、深入调研、沟通衔接和与省上的请示汇报等事项支出。

2、政府购买服务岗位人员工资保险48654.28元，主要用于政府购买服务岗位人员（收发员）保障文件安全高效运转工作。

3、市编办工作经费100000元，主要用于用于“放管服”改革、深化机构和行政体制改革、行使行政职能事业单位、生产经营业事业单位改革、电子档案建设入库、创新事业单位机构编制管理工作、机构编制统计工作、实名制系统管理等工作，全市机构编制调整相关事项需材料印制、深入调研、沟通衔接和与省上的请示汇报等事项支出。

4、市委编办党政机构改革工作经费100000，主要用于党政机构改革中的业务会议、文件印制、培训、差旅、办公耗材等经费支出。

5、会议费10500元，主要用于全市机构编制系统为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实全省机构编制工作会议和市委四届三次全会精神，总结回顾2017年机构编制工作，安排部署2018年重点任务会议费用支出。

6、党组织活动经费补助支出13378元，主要用于机关党支部开展党组织活动费用支出。

中共临沧市委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款结余（财政应返还额度）1345.72元，为政府购买服务岗位人员工资保险费用。其他收入（市直机关工委拨市委编办机关党支部党组织活动经费补助）结余16622元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共临沧市委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出4060440.80元,占本年支出合计的99.67%。比上年同期增9.59%,主要原因分析为人员增资，增加津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出3235516.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%，比上年同期增4.18%。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、购置办公设备等支出；

2.208类社会保障和就业支出520373.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%，比上年同期增65.34%。主要用于支付退休人员工资、职工死亡抚恤和干部职工基本养老保险费支出；

3.210类医疗卫生与计划生育支出126813元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，比上年同期增21.03%。主要用于干部职工医疗保险支出；

4.221类住房保障支出177737元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，比上年同期减1.19%。主要用于干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42000元，支出决算为39436.09元，完成预算的93.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为33320.09元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为6116元，完成预算的61.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加257.91元，增长0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少383.09元，下降1.14%；公务接待费支出决算增加641元，增长11.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待较2017年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出33320.09元，占84.49%；公务接待费支出6116元，占15.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出33320.09元，比上年同期下降1.14%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出33320.09元，比上年同期下降1.14%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6116元，比上年同期增长11.71%。其中：

国内接待费支出6116元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长11.71%，共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区编办到市委编办汇报沟通衔接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共临沧市委机构编制办公室2018年机关运行经费支出262386.21元，比上年同期下降10.95%,主要增减原因分析受财力影响压缩项目支出。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等支出。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共临沧市委机构编制办公室部门资产总额961962.17元，其中，流动资产36325.49元，固定资产921466元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4170.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12461.65元，其中固定资产增加3310元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项（饮水机），账面原值1980元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5290元，比上年同期下降94.75%，其中：政府采购货物支出5290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000722501111