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　　中共临沧市委机构编制委员会办公室部门2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 中共临沧市委机构编制委员会办公室部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分中共临沧市委机构编制委员会办公室部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3.负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　4.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　5.负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。

　　6.负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。

　　7.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9.负责市级机关和市委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。

　　10.负责联系省驻临机构的机构编制工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编委办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。内设6个正科级机构，综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕持续完善和国家机构职能体系的总体目标，深化机构和重要领域体制改革。一是完成全市机构改革任务；二是推进综合行政执法改革；三是推进基层审批服务便民化；四是全面推行权责清单制度；五是深化经济发达镇行政管理体制改革；六是深入推进生态环保体制改革；七是加强相关领域改革统筹。

　　2.以推进和适应公益服务平衡充分发展为重点，进一步深化事业单位改革。一是持续深化事业单位改革；二是继续推进从事生产经营活动事业单位改革；三是提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。

　　3.全面提升机构编制管理规范化精细化水平。一是强化机构编制管理刚性约束。二是提升机构编制管理规范化精细化水平。三是严肃机构编制纪律。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16名，其中：行政编制 15名，事业编制0名，工勤编制1名。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 340.76万元，其中：一般公共预算财政拨款340.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入340.76万元，其中:本年收入340.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.76万元（本级财力340.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 340.76万元。财政拨款安排支出 340.76万元，其中，基本支出310.76万元，项目支出30万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于保障机关工作运转。

　　2011001-行政运行267.84万元，其中基本支出243.45万元、项目支出24.39万元。主要用于人员工资及津贴补贴支出、公务交通补贴、办公费、差旅费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、其他交通费等基本支出，保障机构编制工作运行，机构和行政体制改革、分类推进事业单位改革、加强和完善机构编制实名制网络建设等工作运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

　　2011002-一般行政管理事务5.61万元。主要用于保障机构编制工作运行政府购买服务岗位人员工资、社会保障缴费和住房公积金财政补助部分。

　　2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.29万元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。

　　2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.49万元。主要用于缴纳在职人员的养老保险费。

　　2101101-卫生健康支出支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.17万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

　　2101103-卫生健康支出支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.75万元。主要用于公务员医疗补助。

　　2101199-卫生健康支出支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元。主要用于在职人员大病保险缴费。

　　2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.09万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金财政补助部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出310.76万元，项目支出30万元）。

　　1.基本支出

　　301-工资福利支出277.23万元，其中30101-基本工资66.27万元，30102-津贴补贴97.72万元，30103-奖金46.32万元， 30108-机关事业单位基本养老保险缴费28.48万元，30110-城镇职工基本医疗保险缴费14.17万元，30111-公务员医疗补助缴费4.75万元，30112-其他社会保障缴费2.43万元，30113-住房公积金17.09万元。

　　302-商品和服务支出28.96万元，其中30201-办公费7.77万元，30228-工会经费1.33万元，30229-福利费1.02万元，30231-公务用车运行维护费1.5万元，30239-其他交通费用17.34万元。

　　303-对个人和家庭的补助4.56万元，其中30302-退休费4.56万元。

　　2.项目支出

　　深化机构和行政体制改革工作经费10万元，主要用于深化机构和行政体制改革办公费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车保障、办公设备购置等支出。

　　分类推进事业单位改革工作经费5万元，主要用于结合党和政府机构改革，统筹推进市县（区）行政执法事业单位改革，全面推进承担行政职能事业单位改革，稳步推进生产经营类事业单位改革的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车保障、办公设备购置等支出。

　　政府购买服务岗位人员工资5.61万元，用于办机关政府购买服务岗位人员工资、社会保障经费、养老保险支出和住房公积金财政补助部分。

　　加强和完善机构编制实名制网络建设工作项目经费5万元，主要用于实名制系统涉密管理和安全管理教育要求及日常操作更新升级培训需要的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车保障等支出。

　　购买印制有效期为5年新的《统一社会信用代码赋码证书》经费4.39万元，主要用于事业单位年度报告审核换证及网上公示，办理统一社会信用代码赋码的办公费、差旅费、办公设备购置等支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额为5万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出4万元，公务接待费支出 1万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比增0.8万元，增加19.05%。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费：4万元。其中： 2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数年相比增加25%，增加原因为公务用车老化耗油量增加，维修成本增加，党政机构改革评估验收工作即将开展，公务用车使用频率必将增加。

　　3.公务接待费：2019年公务接待费预算数1万元，与上年预算数相比持平。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算较上年减3.32万元，减幅1.06%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年减2.08万元，减幅0.7%。主要原因是：人员调出1人。

　　2.商品和服务支出较上年减1.36万元，减幅4.48 %。主要原因是：人员调出1人减少办公费、福利费、其他交通费用等预算。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加0.12万元，增幅 2.7 %。主要原因是：退休人员工资增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年项目支出预算30万元，与上年对比增加10万元，增加50%，增加的主要原因是：党政机构改革、事业单位改革、各项重点领域改革持续深入，2019年年内取得阶段性成果，部门“三定”规定、事业单位机构编制方案、文件汇编等印制及调研评估等工作即将开展，均需经费支持。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

 2019年用于保障机关运行费用预算为49.15万元，较上年增3.84万元，增幅8.47%。主要变动情况如下：办公费预算支出9.17万元，较上年减2.05万元，减18.27%，主要原因是：人员调出办公经费减少。工会经费预算支出1.33万元，较上年持平。福利费预算支出1.03万元，较上年持平。公务用车运行维护费预算支出4万元，较上年增0.7万元，增21.2%，主要原因是：公务用车老化耗油，维护费用增加。其他交通费用预算支出17.34万元，较上年减0.9万元，主要原因是：人员调出公务交通补贴减少。水费预算支出0.9万元，较上年增0.7万元，增350%，主要原因是创建机关党支部规范化建设示范点，进行办公场所修缮水费增加。电费预算支出0.7万元，较上年增0.5万元，增250%，主要原因是创建机关党支部规范化建设示范点，进行办公场所修缮电费增加。邮电费3.8万元，较上年增1.8万元，增90%，主要原因是党政机关机构改革相关涉密材料由机要渠道寄送增多，投入使用OA办公系统网络使用费用增加。差旅费预算支出3.75万元，较上年增2.75万元，增275%，主要原因是党政机关机构改革、分类推进事业单位改革、机构编制统计业务培训汇报工作增多，参加上级部门能力提升培训增多。会议费预算支出2.4万元，较上年减1.8万元，减42.85%，主要原因是压缩会议经费。培训费预算支出1万元，较上年增0.9万元，增900%，主要原因是党政机关机构改革、分类推进事业单位改革、机构编制统计业务培训增多。公务接待费项目预算支出0.89万元，较上年增0.39万元，增78%，主要原因是县区编办到市委编办汇报衔接党政机关机构改革、分类推进事业单位改革、机构编制统计业务增多。其他商品和服务预算支出1.59万元，较上年增100%，主要原因是用于其他商品服务支出。维护费预算支出1.25万元，较上年增100%，主要原因是视频会议室（市委大院内）光缆布放费用。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.围绕持续完善和国家机构职能体系的总体目标，深化机构和重要领域体制改革。一是完成全市机构改革任务。全面完成市县（区）党政机关“三定”规定和事业单位机构编制方案报批印发工作和党政机关人员分流工作，及时总结上报机构改革工作总结，适时开展全市机构改革调研评估工作和做好迎接中央、省机构改革调研评估准备工作。二是推进综合行政执法改革。认真贯彻落实中央、省委关于综合行政执法改革的决策部署和工作要求，结合实际，配合主管部门做好深化市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合执法改革。推进精简和规范行政执法事项。探索建立体现和适应综合行政执法特点的机构编制管理方式。三是推进基层审批服务便民化。认真贯彻落实中央《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》和省委《推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》，研究制定我市贯彻落实措施，并组织实施。推动资源、服务、管理下沉，综合设置基层审批服务机构，整合基层审批服务执法力量，优化上级机关对基层的领导方式。四是全面推行权责清单制度。结合我市政府部门权责清单工作经验做法，加强清单汇总分析，推动政府部门权责清单部门“三定”规定有机衔接，提高清单科学性、实用性和便民性，进一步规范政府履职行为。对照省级相关部门生态环境保护责任清单，制定我市相关部门生态环境保护责任清单。五是深化经济发达镇行政管理体制改革。根据省《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》，研究制定我市贯彻落实措施，并组织实施，扩大经济发达镇经济社会管理权限，完善政府功能，探索建立集约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度。六是深入推进生态环保体制改革。配合省级做好生态环境监测监察执法垂直管理制度改革，统筹做好县（区）生态环境保护管理机构隶属关系调整工作，为打好环境污染防治攻坚战、建设最美临沧提供有力保障。继续深化完善自然保护区管理体制、国有林场（林区）改革。七是加强相关领域改革统筹。配合做好跨军地改革、行业公安改革、退役军人服务保障涉及的机构编制调整、划转、核定等工作。继续做好群团机构改革。

　　2.以推进和适应公益服务平衡充分发展为重点，进一步深化事业单位改革。一是持续深化事业单位改革。以机构整合为抓手，加大 “小、散、弱”事业单位整合撤并力度，探索推进职能相近事业单位机构整合，优化布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平。做好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹，持续推进机构编制挖潜创新，支持创新驱动发展。二是继续推进从事生产经营活动事业单位改革。采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为公益服务机构等方式，加大改革力度，基本完成全市从事生产经营活动事业单位改革。三是提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。强化对事业单位法人的事中事后监管，推动事业单位“双随机、一公开”监管规范化、常态化。健全落实事业单位法人失信联合惩戒机制相关制度，强化信息共享和协调监管。结合机构改革，认真做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。全面完成事业单位法人2018年度报告公示工作。深入推进日常登记管理服务标准化规范建设。

　　3.全面提升机构编制管理规范化精细化水平。一是优化各类编制资源配置。树立各类编制资源“一盘棋”意识，研究探索打破编制分配之后地区所有、部门所有的有效措施，加强编制跨地区、跨部门动态调整，重点向基层和一线倾斜。加大编制优化整合力度，对管理手段升级、职责任务变化、可以有效腾出编制资源的部门和领域，加大编制精简力度，严格审核部门提出的机构编制事项，对确需保障的重点领域、重点部位予以切实加强。完善动态调整、周转使用的事业编制市内统筹调剂使用制度。二是进一步规范机构设置和领导职数管理。按照中央部署和省级要求，全面梳理市级各部门各单位内设机构设置、领导职数管理情况，进一步规范各类编制、职数的使用审核工作。三是强化机构编制管理刚性约束。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，继续落实机构编制管理“五个纳入”。严守机构编制总量底线，严控机关事业单位人员增量，落实好基层和一线正常用编需求，确保全市各类编制严格控制在省级下达的总量内。四是提升机构编制管理规范化精细化水平。全面推行机构编制实名制管理，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。按照中央部署和省级要求，认真做好新一轮机构编制核查工作。加强机构编制统计分析，增强机构编制统计数据的及时性、准确性和权威性。加强机构编制电子政务视频会议系统、办公自动化系统、电子文件传输系统的应用推广和信息网络安全的运行维护管理。五是严肃机构编制纪律。坚决查处各类机构编制违纪违规行为，加大典型案件的通报力度。深化机构编制总量整改专项工作，统筹做好十九届中央第一轮巡视选人用人检查发现的机构编制问题的整改落实。进一步整治“条条干预”，加强对各部门起草涉及机构编制内容的法规规章草案、规范性文件的审核把关。继续完善同纪检监察机关和组织人事、财政、审计等部门的协作联动机制。

　　4. 保障政府购买人员工资，认真落实用人工资福利保障规定。政府购买服务岗位人员工资项目用于保障办机关政府购买服务岗位聘用收发人员的工资、社会保障缴费，使机关文件有效运转保障各项改革工作顺利完成。

　　监督索引号53090000722500111